山西省岚县人民检察院

		收入支出决算总表


					公开01表
部门：山西省吕梁市岚县人民检察院		2020年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,643,693.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,650,690.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	346,606.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	166,041.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,990,299.54	本年支出合计	58	5,816,731.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	121,176.43	年末结转和结余	60	294,744.05
	30			61
总计	31	6,111,475.97	总计	62	6,111,475.97

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

															公开06表
部门：	山西省吕梁市岚县人民检察院						2020年度								金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,236,467.34	3,236,467.34	302	商品和服务支出	2,075,166.00	646,508.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,101,847.00	1,101,847.00	30201	办公费	209,013.00	8,024.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,072,198.00	1,072,198.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	12,324.00	7,020.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,804.62	287,804.62	30206	电费	28,958.00	23,506.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	117,722.60	117,722.60	30208	取暖费	128,000.00	128,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	47,319.12	47,319.12	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	30211	差旅费	180,617.00	30,310.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	297,616.00	297,616.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	270,505.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	310,960.00	310,960.00	30214	租赁费	174,455.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	96,160.00	96,160.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	25,627.65	5,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	71,680.00	71,680.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	66,500.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	24,480.00	24,480.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	249,045.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	305,493.35	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	35,240.00	35,240.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	64,396.00	64,396.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	99,132.00	59,252.00	31007	信息网络及软件购置更新	66,500.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	196,900.00	196,900.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	95,460.00	88,860.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		3,332,627.34	3,332,627.34	公用经费合计										2,141,666.00	646,508.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计599.03万元、比2019年793.06万元减少194.03万元，同比减少24.46%；支出总计581.67万元，比2019年855.27万元减少273.6万元，同比减少31.99%。主要原因是2020年有人员调出，同时部分项目支出未来得及实施，导致本年度收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计599.03万元，其中：财政拨款收入564.37万元，占比94.21%；其他收入34.66万元（主要是县级财政拨款），占比5.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计581.68万元，其中：基本支出430.16万元，占比73.95%；项目支出151.52万元，占比26.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计564.37万元、与2019年690.7万元相比，财政拨款收入总计减少126.33万元，减少18.29%；支出总计547.43万元，与2019年749.77万元相比，财政拨款支出总计减少202.34万元，减少26.99%；主要原因是人员调出和部分项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出547.43万元，占本年支出合计的94.11%。与2019年相比，财政拨款支出减少202.34万元，减少26.99%。主要原因是本年度人员调出和部分项目支出的减少。其中，人员经费333.26万元，占比60.88%，日常公用经费214.17万元，占比39.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出547.43万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出530.83万元，占96.97%；卫生健康（类）支出16.6万元，占3.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算527.65万元，支出决算547.43万元，完成年初预算的103.75%。其中：工资福利支出323.65万元，较上年353.98万元减少了30.33万元，减少8.57%，减少原因是2020年人员调出。对个人和家庭的补助9.62万元，较上年9.05万元增加0.57万元，增长6.3%，原因是享受遗属补助人员的补助调增。商品和服务支出207.52万元，较上年299.57万元，减少92.05万元，减少30.73%。原因是2020年部分项目支出未来得及实施。资本性支出6.65万元，较上年70.79万元减少64.14万元，减少90.61%，原因是本年设备购置减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出397.91万元，其中：人员经费333.26万元，主要包括主要包括工资福利支出323.65万元、对个人和家庭的补助9.62万元；公用经费64.65万元，主要包括办公费0.8万元、水费0.7万元、电费2.35万元、取暖费12.8万元、差旅费3.03万元、培训费0.5万元、工会经费3.52万元、福利费6.44万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费用19.69万元、其他商品和服务支出8.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算9.91万元，完成预算的99.1%，比2019年减少18.92万元，减少65.63%，主要原因是：2019年有车辆购置费用支出，而2020年没有车辆购置费用支出，2020年公务用车购置数为0,车辆保有量7辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国境团组数及人数为0；公务用车运行费支出决算9.91万元，占比100%，比上年减少18.92万元，下降65.63%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2020年国内公务接待的批次为0、人数为0 。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出64.65万元，比2019年143.55万元减少78.9万元，减少54.96%。主要原因是：本年度机关运行经费中的部分项目经费未来得及实施。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门车改后车辆编制7辆，实有7辆。其中主要领导干部用车1辆、执法执勤用车6辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）其他需要说明的事项

2020年本单位无政府性基金收入决算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件（决算公开表附后）